Envoyez des factures personnalisées afin de percevoir les paiements des clients et des grossistes.
Avec Squarespace, vous pouvez facturer vos services à vos clients de plusieurs manières :
- Envoyer des factures à vos clients : connectez un processeur de paiement, mettez à jour les paramètres de votre entreprise et suivez ces étapes afin de facturer manuellement les clients pour des travaux personnalisés.
- Proposer des plans de paiements échelonnés : au lieu d’envoyer des factures manuellement, vous pouvez ajouter un plan de paiement à vos services (comme des ateliers ou des retraites) afin que les clients puissent payer en plusieurs fois.
- Envoyer des propositions commerciales, des contrats et des devis : utilisez les projets pour suivre les travaux en cours et envoyer des propositions commerciales, des devis et des contrats aux clients potentiels avant de les facturer.
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Avant de commencer
- Connectez un processeur de paiement à votre site.
- Assurez-vous que les informations de votre entreprise sont à jour et que votre adresse e-mail de réponse est valide. Dans le cas contraire, les factures ne seront pas envoyées.
- Configurez tous les taux de taxe applicables.
- Si vous envoyez des factures pour des articles physiques, assurez-vous d’ajouter à votre boutique des options d’expédition à tarif forfaitaire ou de livraison en point de retrait. Les frais d’expédition calculés par le transporteur et qui dépendent du poids ne peuvent pas être utilisés dans les factures.
Envoyer une facture
Étape 1 : créer la facture
Pour créer une nouvelle facture :
- Ouvrez le panneau des factures et cliquez sur Créer une facture pour envoyer une seule facture ou sur Facture récurrente pour envoyer une série de factures planifiées. Vous pouvez également créer une facture unique à partir de la page Projets en cliquant sur Créer, puis sur Facture.
Étape 2 : ajouter les coordonnées du client
Pour ajouter les coordonnées du client à la facture :
- Cliquez sur Ajouter ou trouver un client. Pour associer la facture à un projet, sélectionnez un client et vérifiez que l’adresse e-mail correspond à celle reliée au projet. Vous pouvez consulter la liste des clients dans le panneau Contacts.
- Pour ajouter un client existant, saisissez son nom et sélectionnez-le.
- Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur Ajouter un nouveau client, puis renseignez son nom et son adresse e-mail. Vous pouvez également cliquer sur M’ajouter comme client de test si vous prévoyez d’envoyer une facture de test.
Étape 3 : ajouter des champs de client personnalisés
Pour ajouter des informations supplémentaires sur un client, comme son adresse de facturation et son numéro d’identification fiscale :
- Cliquez sur l’icône ••• à côté d’un client existant.
- Cliquez sur Informations supplémentaires pour ajouter des informations sur le client à inclure sur chaque facture que vous lui envoyez. Vous pouvez ajouter le nom de l’entreprise du client, ses coordonnées de facturation et d’expédition, ainsi que des champs client personnalisés qui permettent d’afficher des informations importantes, comme un numéro d’identification fiscale.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé, puis sur Enregistrer.
Étape 4 : ajouter les détails de la facture
Pour ajouter les détails de la facture :
- Modifier le nom de la facture.
- Pour ajouter jusqu’à 6 champs personnalisés qui s’affichent au bas d’une facture (comme un numéro de bon de commande ou des informations relatives à la TVA), cliquez sur Champs personnalisés, renseignez le Nom du champ et la Valeur du champ, puis cliquez sur Terminé. Pour ajouter un nouveau champ, cliquez sur Ajouter un autre champ. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur Retour.
- Ajoutez une note et une date d’échéance (facultatif).
- S’il s’agit d’une facture récurrente, cliquez sur Calendrier récurrent pour définir la date de début, la fréquence et la date de fin de la série de factures. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur la flèche de retour.
- Pour ajouter des lignes, cliquez sur Ajouter une ligne, saisissez le nom du service, sélectionnez le type de produit, puis saisissez la quantité (doit être un nombre entier) et le coût. Il n’est pas possible de charger des images dans ce champ.
- Pour facturer la taxe de vente, cochez la case Ajouter les taxes applicables au produit au moment du paiement. Cette option s’affiche une fois que vous avez défini les taux de taxe. La taxe de vente est calculée au moment du paiement en fonction de l’adresse de facturation de votre client.
- Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque ligne. Chaque article s’ajoute au total de la facture. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé.
- Pour appliquer une réduction, activez le bouton Appliquer une réduction, cliquez sur % ou sur $ pour définir le type de réduction, puis saisissez le montant de la réduction. N’oubliez pas que le total de la facture doit rester supérieur à 0,50 € une fois la réduction appliquée. Il n’est donc pas possible d’appliquer une réduction de 100 %.
Étape 5 : définir le style de la facture
Pour modifier les couleurs et le design de la facture :
- Cliquez sur Paramètres, puis sur Styles pour appliquer le branding de votre site à l’e-mail de la facture. Pour en savoir plus sur la personnalisation du style des e-mails, consultez l’article Notifications par e-mail aux clients.
Étape 6 : planifier la facture pour plus tard
Si vous n’êtes pas prêt(e) à envoyer la facture, vous pouvez la planifier pour plus tard : :
- Activez le bouton à côté de Envoyer plus tard.
- Sélectionnez la date et l’heure d’envoi.
- Cliquez sur Planifier.
Étape 7 : activer les e-mails de rappel de facture
Pour envoyer des e-mails de rappel pour des factures en retard de paiement, activez le bouton situé à côté de Envoyer des rappels.
Étape 8 : envoyer la facture
Une fois que vous êtes prêt(e), envoyez la facture :
- Lorsque vous êtes prêt(e) à envoyer un e-mail à votre client, cliquez sur Envoyer, puis cliquez à nouveau sur Envoyer dans la fenêtre de confirmation.
Lorsque vous êtes prêt(e) à envoyer une facture :
- Appuyez sur l’onglet Ventes, puis sur Factures.
- Appuyez sur l’icône + pour sélectionner un client existant ou ajouter un nouveau client en tant que destinataire de la facture. Vous pouvez également vous ajouter en tant que client de test. Pour associer la facture à un projet, sélectionnez un client et vérifiez que l’adresse e-mail correspond à celle reliée au projet.
- Si vous avez déjà des contacts, recherchez-les par nom ou par e-mail. Sélectionnez-les pour consulter les coordonnées de leurs clients.
- Si vous n’avez pas de contacts, créez-en un en saisissant un nom et une adresse e-mail.
- Appuyez sur Enregistrer pour créer une nouvelle facture pour le client. Vous devrez peut-être appuyer sur Créer une facture.
- Modifiez le nom de la facture, la date d’échéance et le mémo facultatif.
- Si vous souhaitez programmer la facture pour plus tard, activez l’option Envoyer plus tard et sélectionnez une date d’échéance.
- Pour ajouter des lignes, appuyez sur Ajouter une ligne, saisissez le nom du service, sélectionnez le type de produit, puis saisissez la quantité (doit être un nombre entier) et le coût. Il n’est pas possible de charger des images dans ce champ.
- Pour facturer la taxe de vente, activez l’option Collecter les taxes. Cette option s’affiche une fois que vous avez configuré les taux de taxes. La taxe de vente est calculée au moment du paiement en fonction de l’adresse de facturation de votre client.
- Répétez les étapes 8 et 9 pour chaque ligne. Chaque ligne est ajoutée au total de la facture. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Terminé.
- Pour appliquer une réduction, appuyez sur Appliquer une réduction, puis sur % ou sur $ pour définir le type de réduction. Saisissez ensuite le montant de la réduction. N’oubliez pas que le total de la facture doit rester supérieur à 0,50 € une fois la réduction appliquée. Il n’est donc pas possible d’appliquer une réduction de 100 %. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Appliquer.
- Appuyez sur Aperçu pour prévisualiser l’e-mail de facturation. Pour en savoir plus sur la personnalisation du style des e-mails, consultez l’article Notifications par e-mail aux clients.
- Pour enregistrer votre facture, appuyez sur Enregistrer.
- Lorsque vous êtes prêt(e) à envoyer l’e-mail à votre client, appuyez sur Envoyer, puis à nouveau sur Envoyer dans la fenêtre de confirmation.
Les paiements de factures n’incluent pas de frais de transaction, mais sont soumis à des frais de processeur de paiement qui varient en fonction de la solution de paiement.
Planifier une facture pour plus tard
Pour planifier l’envoi d’une facture à une date ultérieure :
- Dans l’éditeur de factures, activez l’option Envoyer plus tard.
- Sélectionnez la date et l’heure d’envoi.
- Appuyez sur Planifier.
Pour modifier la date et l’heure d’envoi prévues, modifiez la facture et changez les informations de planification. Pour annuler la planification d’une facture et la convertir en brouillon, cliquez sur l’icône …, puis sur Annuler la planification.
Lorsque vous êtes prêt(e) à envoyer une facture :
- Appuyez sur l’onglet Ventes, puis sur Factures.
- Appuyez sur l’icône + pour sélectionner un client existant ou ajouter un nouveau client en tant que destinataire de la facture. Vous pouvez également vous ajouter en tant que client de test. Pour associer la facture à un projet, sélectionnez un client et vérifiez que l’adresse e-mail correspond à celle reliée au projet.
- Si vous avez déjà des contacts, recherchez-les par nom ou par e-mail. Sélectionnez-les pour consulter les coordonnées de leurs clients.
- Si vous n’avez pas de contacts, créez-en un en saisissant un nom et une adresse e-mail.
- Appuyez sur Enregistrer pour créer une nouvelle facture pour le client. Vous devrez peut-être appuyer sur Créer une facture.
- Modifiez le nom de la facture, la date d’échéance et le mémo facultatif.
- Si vous souhaitez programmer la facture pour plus tard, activez l’option Envoyer plus tard et sélectionnez une date d’envoi.
- Pour ajouter des lignes, appuyez sur Ajouter une ligne, saisissez le nom du service, sélectionnez le type de produit, puis saisissez la quantité (doit être un nombre entier) et le coût. Il n’est pas possible de charger des images dans ce champ.
- Pour facturer la taxe de vente, activez l’option Collecter les taxes. Cette option s’affiche une fois que vous avez configuré les taux de taxes. La taxe de vente est calculée au moment du paiement en fonction de l’adresse de facturation de votre client.
- Appuyez sur Terminé.
- Répétez les étapes 8 et 9 pour chaque ligne. Chaque ligne est ajoutée au total de la facture.
- Pour appliquer une réduction, appuyez sur Appliquer une réduction, puis sur % ou sur $ pour définir le type de réduction. Saisissez ensuite le montant de la réduction. N’oubliez pas que le total de la facture doit rester supérieur à 0,50 € une fois la réduction appliquée. Il n’est donc pas possible d’appliquer une réduction de 100 %. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Appliquer.
- Appuyez sur Aperçu pour prévisualiser l’e-mail de facturation. Pour en savoir plus sur la personnalisation du style des e-mails, consultez l’article Notifications par e-mail aux clients.
- Pour enregistrer votre facture, appuyez sur Enregistrer.
- Lorsque vous êtes prêt(e) à envoyer l’e-mail à votre client, appuyez sur Envoyer, puis à nouveau sur Envoyer dans la fenêtre de confirmation.
Les paiements de factures n’incluent pas de frais de transaction, mais sont soumis à des frais de processeur de paiement qui varient en fonction de la solution de paiement.
Planifier une facture pour plus tard
Pour planifier l’envoi d’une facture à une date ultérieure :
- Dans l’éditeur de factures, activez l’option Envoyer plus tard.
- Sélectionnez la date et l’heure d’envoi.
- Appuyez sur Planifier.
Pour modifier la date et l’heure d’envoi prévues, modifiez la facture et changez les informations de planification. Pour annuler la planification d’une facture et la convertir en brouillon, cliquez sur l’icône …, puis sur Annuler la planification.
Modifier la date d’envoi d’une facture planifiée
Pour modifier la date et l’heure d’envoi prévues, modifiez la facture et changez les informations de planification. Pour annuler la planification d’une facture et la convertir en brouillon, cliquez sur l’icône •••, puis sur Annuler la planification.
Modifier les champs client personnalisés
Pour modifier les champs client personnalisés :
- Cliquez sur l’icône ••• à côté du nom du client, puis sur Modifier les informations sur le client.
- Cliquez sur Informations supplémentaires.
- Apportez votre modification et cliquez sur Enregistrer.
Modifier les champs de facture personnalisés
Pour modifier les champs de facture personnalisés :
- Modifiez la facture et cliquez sur l’icône ••• à côté de Champs personnalisés.
- Cliquez sur l’icône crayon.
- Apportez vos modifications et cliquez sur Terminé.
Envoyer des e-mails de rappel
Pour envoyer jusqu’à quatre e-mails de rappel automatisés pour des factures en retard de paiement, activez le bouton Envoyer des rappels. Vous ne pouvez pas personnaliser ces e-mails ni modifier le calendrier d’envoi. Les envois cessent après le quatrième e-mail ou dès que le client règle la facture, le premier de ces événements étant pris en compte. Les e-mails de rappel sont envoyés selon le calendrier suivant :
- 3 jours de retard
- 7 jours de retard
- 14 jours de retard
- 30 jours de retard de paiement
Vérifier l’activité des e-mails de rappel
Vous pouvez consulter l’activité des e-mails de rappel dans l’onglet Activité de la facture. Cet onglet affiche les e-mails de rappel programmés et envoyés.
Annuler un e-mail de rappel
Pour arrêter l’envoi des e-mails de rappel, modifiez la facture et désactivez le bouton situé à côté de Envoyer des rappels.
Dupliquer une facture
Pour dupliquer une facture :
- Ouvrez le panneau Factures, puis cliquez sur l’icône ••• à côté de la facture que vous souhaitez dupliquer.
- Cliquez sur Dupliquer.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau client ou sur Sélectionner un client.
- Cliquez sur Continuer.
L’éditeur de factures s’ouvre alors. Pour enregistrer la facture en tant que brouillon ou pour l’envoyer à votre client, suivez les étapes ci-dessus dans la section Envoyer une facture.
Pour dupliquer une facture :
- Appuyez sur Vendre, puis sur Factures.
- Sélectionnez une facture.
- Appuyez sur l’icône •••, puis sur Dupliquer.
L’éditeur de factures s’ouvre alors. Pour enregistrer la facture en tant que brouillon ou pour l’envoyer à votre client, suivez les étapes ci-dessus dans la section Envoyer une facture.
Pour dupliquer une facture :
- Appuyez sur Vendre, puis sur Factures.
- Sélectionnez une facture.
- Appuyez sur l’icône •••, puis sur Dupliquer.
L’éditeur de factures s’ouvre alors. Pour enregistrer la facture en tant que brouillon ou pour l’envoyer à votre client, suivez les étapes ci-dessus pour envoyer une facture.
Marquer une facture comme payée
Vous pouvez marquer une facture comme payée sur ordinateur uniquement. Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans l’application Squarespace.
Marquez manuellement une facture comme payée si les clients paient en espèces, par chèque ou par virement bancaire.
- Ouvrez le panneau des factures.
- Cliquez sur l’icône ••• à côté d’une facture.
- Cliquez sur Marquer comme payée. Le montant du paiement correspond au montant de la facture, n’inclut pas les taxes et ne peut pas être modifié.
- Sélectionnez le mode de paiement et la date de paiement.
- Activez l’option Informer le client du paiement pour envoyer un e-mail au client lorsque vous marquez la facture comme payée.
- Ajoutez une note facultative.
- Cliquez sur Marquer comme payée.
Pourquoi ai-je reçu un e-mail de nouvelle commande après avoir marqué une facture comme payée ?
Lorsque vous marquez une facture comme payée, cela crée une nouvelle commande en attente dans le panneau Commandes, ce qui déclenche l’envoi d’un e-mail de nouvelle commande. Vous ne pouvez pas désactiver cet e-mail.
Télécharger une facture au format PDF
Pour télécharger au format PDF une facture envoyée :
- Ouvrez le panneau Facturation.
- Cliquez sur ••• à côté de la facture que vous souhaitez télécharger.
- Cliquez sur Télécharger le PDF.
Pourquoi ne puis-je pas télécharger toutes les factures ?
Seules les factures envoyées peuvent être téléchargées au format PDF. Vous ne pouvez pas télécharger de factures enregistrées en brouillon ou programmées.
Expédition
Si vous vendez des produits physiques et que vous avez configuré des options d’expédition à tarif forfaitaire ou de retrait, les clients paieront les frais d’expédition au moment du paiement en fonction de leur adresse de facturation. Si vous ne disposez pas de telles options, vos clients ne pourront pas passer procéder au paiement de leur facture.
Remarque : si vous proposez des options d’expédition en fonction du poids qui sont moins chères que vos options forfaitaires, celles-ci apparaîtront au moment du paiement des factures. Même si vous ne souhaitez pas que vos clients sélectionnent ces options, il est impossible de les masquer si elles apparaissent. Pour contourner le problème, vous pouvez créer une option gratuite et forfaitaire appelée « Expédition incluse dans la facture ». Ensuite, vous pouvez ajouter les frais d’expédition corrects sur la facture. Vous pouvez également ajouter un mémo à la facture pour indiquer aux clients de choisir une option à tarif forfaitaire même si une expédition en fonction du poids apparaît.
Percevoir un acompte
Pour percevoir l’acompte de vos clients, créez une facture pour l’acompte et une deuxième facture pour le solde restant après le paiement de l’acompte.
Comment les clients paient-ils leurs factures ?
Lorsqu’un client reçoit la facture par e-mail, il peut cliquer sur Payer la facture pour saisir ses informations de paiement sur une page de paiement sécurisée. Une fois son paiement effectué, vous recevez tous les deux un e-mail de confirmation. La facture prend automatiquement le statut Payée sur la page Projet, et son paiement apparaît dans le panneau Commandes.
Si vous avez activé les comptes clients, les clients ont la possibilité d’en créer un au moment du paiement. S’ils le font, ils peuvent consulter l’historique des paiements à partir de leur compte. Les détails des factures et les factures impayées ne s’affichent pas dans les comptes clients.
Si les clients vous paient hors ligne en espèces ou par chèque, vous pouvez marquer la facture comme payée.
Rappeler le paiement d’une facture aux clients
Pour renvoyer une facture à un client :
- Ouvrez le panneau Facturation.
- Cliquez sur l’icône … à côté d’une facture.
- Cliquez sur Renvoyer.
- Cliquez sur Envoyer.
Pour renvoyer une facture à un client :
- Appuyez sur Vendre, puis sur Factures.
- Sélectionnez une facture.
- Appuyez sur l’icône …, puis sur Renvoyer.
Pour renvoyer une facture à un client :
- Appuyez sur Vendre, puis sur Factures.
- Sélectionnez une facture.
- Appuyez sur l’icône …, puis sur Renvoyer.
Gérer les factures
Annuler une facture
Pour annuler une facture après l’avoir envoyée à un client :
- Ouvrez le panneau Facturation, puis cliquez sur Factures.
- Cliquez sur … à côté d’une facture.
- Cliquez sur Annuler, puis sur Annuler la facture pour confirmer. Votre client recevra une notification.
Les clients ne peuvent pas payer une facture annulée.
Supprimer une facture
Pour supprimer un brouillon de facture avant de l’envoyer à un client :
- Ouvrez le panneau Facturation, puis cliquez sur Factures.
- Cliquez sur … à côté d’une facture.
- Cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Supprimer la facture.
Modifier une facture
Lorsque vous modifiez une facture envoyée non payée, la facture d’origine est annulée et une nouvelle facture est envoyée à votre client. Pour modifier et envoyer à nouveau une facture :
- Ouvrez le panneau Facturation, puis cliquez sur Factures.
- Cliquez sur … à côté d’une facture.
- Cliquez sur Modifier.
- Apportez des modifications, puis cliquez sur Envoyer.
Imprimer un reçu de facture
Pour imprimer le reçu d’une facture payée :
- Ouvrez le panneau Facturation, puis cliquez sur Factures.
- Cliquez sur une facture payée.
- Cliquez sur Afficher les détails de la commande.
- Cliquez sur Imprimer le reçu.
Il n’est pas possible d’imprimer une facture impayée.
Restrictions
Gardez à l’esprit qu’il n’est pas possible de :
- Supprimer des factures que vous avez envoyées ou annulées.
- Réattribuer une facture à une autre adresse e-mail d’un client, même si la facture n’est encore qu’un brouillon. Pour attribuer une facture à un autre client, supprimez le brouillon de la facture ou annulez la facture envoyée et créez-en une nouvelle.
- Modifier le numéro de facture.
Annuler une facture
Pour annuler une facture après l’avoir envoyée à un client :
- Appuyez sur Vendre, puis sur Factures.
- Sélectionnez une facture.
- Appuyez sur ..., puis sur Annuler.
Les clients ne peuvent pas payer une facture annulée.
Supprimer une facture
Pour supprimer un brouillon de facture avant de l’envoyer à un client :
- Appuyez sur Vendre, puis sur Factures.
- Sélectionnez une facture.
- Appuyez sur ..., puis sur Supprimer.
Modifier une facture
Lorsque vous modifiez une facture envoyée non payée, la facture d’origine est annulée et une nouvelle facture est envoyée à votre client. Pour modifier et envoyer à nouveau une facture :
- Appuyez sur Vendre, puis sur Factures.
- Sélectionnez une facture.
- Appuyez sur Modifier.
- Apportez des modifications, puis appuyez sur Envoyer.
Restrictions
Gardez à l’esprit qu’il n’est pas possible de :
- Supprimer des factures que vous avez envoyées ou annulées.
- Réattribuer une facture à un autre client, même si la facture n’est encore qu’un brouillon. Pour attribuer une facture à un autre client, annulez ou supprimez la facture et créez-en une nouvelle.
- Modifier le numéro de facture.
Annuler une facture
Pour annuler une facture après l’avoir envoyée à un client :
- Appuyez sur Vendre, puis sur Factures.
- Sélectionnez une facture.
- Appuyez sur ..., puis sur Annuler.
Les clients ne peuvent pas payer une facture annulée.
Supprimer une facture
Pour supprimer un brouillon de facture avant de l’envoyer à un client :
- Appuyez sur Vendre, puis sur Factures.
- Sélectionnez une facture.
- Appuyez sur ..., puis sur Supprimer.
Modifier une facture
Lorsque vous modifiez une facture envoyée non payée, la facture d’origine est annulée et une nouvelle facture est envoyée à votre client. Pour modifier et envoyer à nouveau une facture :
- Appuyez sur Vendre, puis sur Factures.
- Sélectionnez une facture.
- Appuyez sur Modifier.
- Apportez des modifications, puis appuyez sur Envoyer.
Restrictions
Gardez à l’esprit qu’il n’est pas possible de :
- Supprimer des factures que vous avez envoyées ou annulées.
- Réattribuer une facture à un autre client, même si la facture n’est encore qu’un brouillon. Pour attribuer une facture à un autre client, annulez ou supprimez la facture et créez-en une nouvelle.
- Modifier le numéro de facture.
E-mails sur le statut des factures
Les clients reçoivent les e-mails suivants lorsque le statut de leur facture change :
- Facture payée
- Facture annulée
- Facture remboursée
Il n’est pas possible de personnaliser le texte de ces e-mails, mais leur design suit les styles généraux des e-mails que vous avez définis.
Rembourser un paiement
Les transactions sur factures sont soumises à des frais de traitement des paiements non remboursables.
Pour rembourser un paiement :
- Ouvrez le panneau Produits et services et cliquez sur Commandes.
- Cliquez sur la commande que vous souhaitez rembourser.
- Cliquez sur Rembourser.
- Pour effectuer un remboursement partiel, modifiez le montant à rembourser.
- Cliquez sur Effectuer le remboursement.
- Si la facture a été marquée manuellement comme payée après un règlement en espèces, par chèque ou par virement bancaire, demandez à votre client de vous restituer les fonds.
Pour rembourser un paiement :
- Appuyez sur Vendre, puis sur Toutes les commandes.
- Appuyez sur la commande que vous souhaitez rembourser.
- Appuyez sur ... dans le coin supérieur droit.
- Appuyez sur Émettre un remboursement.
- Pour effectuer un remboursement partiel, modifiez le montant à rembourser.
- Appuyez sur OK ou sur Rembourser.
- Si la facture a été marquée manuellement comme payée après un règlement en espèces, par chèque ou par virement bancaire, demandez à votre client de vous restituer les fonds.
Pour rembourser un paiement :
- Appuyez sur Vendre, puis sur Toutes les commandes.
- Appuyez sur la commande que vous souhaitez rembourser.
- Appuyez sur ... dans le coin supérieur droit.
- Appuyez sur Émettre un remboursement.
- Pour effectuer un remboursement partiel, modifiez le montant à rembourser.
- Appuyez sur OK ou sur Rembourser.
- Si la facture a été marquée manuellement comme payée après un règlement en espèces, par chèque ou par virement bancaire, demandez à votre client de vous restituer les fonds.