Berechne automatisch Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) für deine Bestellungen.

Automatisierte Steuersätze wenden die korrekten lokalen Steuersätze und -regeln an der Kasse an, basierend auf dem Standort deines Unternehmens, der Adresse deines Kunden und dem Ort, an dem du für die Erhebung von Steuern registriert bist. Mit Squarespace kannst du die Berechnung automatisierter Steuern verwenden für:

• Umsatzsteuer der USA
• Mehrwertsteuer (MwSt.) in der EU und im Vereinigten Königreich, einschließlich EU One Stop Shop
• Waren- und Dienstleistungssteuer (GST)

Verwende diese Anleitung, um automatisierte Steuern für deinen Shop einzurichten.

Automatisierte Steuerfunktionen sind im Core-, Plus-, Advanced-, Business-, E-Commerce-Basis-Abo und im erweiterten E-Commerce-Abo verfügbar. Mehr dazu erfährst du unter Das richtige Squarespace-Abo auswählen.

Bevor du loslegst

Um mit der Einrichtung automatisierter Steuern zu beginnen, führe zunächst einige Schritte außerhalb von Squarespace aus:

• Wir empfehlen dir dringend, dich an einen Steuerexperten zu wenden, um dein Unternehmen bei den Steuerbehörden in jeder Region anzumelden, in der du Steuern erheben musst. Squarespace kann dir bei der Anmeldung nicht helfen. Wenn du dir also nicht sicher bist, wo du anfangen sollst, wende dich an einen Steuerexperten. Du musst diese Anmeldungen in Schritt 3 des Einrichtungsvorgangs hinzufügen.
• Überprüfe deine Verkäuferkonten (z. B. PayPal) und entferne alle zuvor hinzugefügten Steuer- oder Versandeinstellungen. In Konflikt stehende Einstellungen können dazu führen, dass automatisierte Steuern nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Bitte beachte:

• Die Verwendung produktspezifischer Steuercodes überschreibt den Standard-Umsatzsteuersatz deines Standard-Produktsteuercodes für die folgenden Abomodelle: Digitale Produkte, Downloads, Digitale Artikel, Physische Produkte und Dienstleistungen.
• Du kannst keine Steuerbefreiungen für bestimmte Kunden erstellen.
• Produktabonnements werden mit dem Steuersatz der ursprünglichen Bestellung verlängert. Wir berechnen Steuern nur dann neu, wenn du einen neuen Preis für ein Abonnement festlegst.

Du kannst jederzeit zu manuellen Steuern wechseln.

Hinweis: Jedes Unternehmen ist anders und die Steuergesetze variieren je nach Standort. Du bist dafür verantwortlich, dich bei deinen zuständigen Steuerbehörden anzumelden. Squarespace kann dir bei diesem Prozess nicht helfen und auch keine Steuerberatung anbieten. Du bist auch dafür verantwortlich, dass dein Unternehmen die korrekten Steuern einzieht, einreicht und zahlt. Wir empfehlen dir, mit einem professionellen Steuerberater zusammenzuarbeiten, um spezifische Informationen zu deinem Unternehmen zu erhalten und deine Steuerpflichten zu verstehen.

Automatisierte Steuersätze einrichten

So richtest du automatisierte Steuersätze ein:

1. Überprüfe alle verbundenen Verkäufer- oder Zahlungsdienstleister-Konten (z. B. PayPal) und entferne alle zuvor hinzugefügten Steuer- oder Versandeinstellungen. Widersprüchliche Einstellungen können dazu führen, dass automatisierte Steuern nicht ordnungsgemäß funktionieren.
2. Wenn du TaxJar verwendest, um Steuern automatisch einzuziehen, trenne die Verbindung zu TaxJar. Diese Erweiterung wird durch unsere automatisierte Einrichtung ersetzt, sodass du TaxJar nicht mehr benötigst. Automatisierte Steuern funktionieren nicht, wenn du zugleich TaxJar verwendest. Wenn du TaxJar nicht verwendest, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
3. Öffne das Menü „Steuern“.
4. Klicke auf Automatisiert (wenn du noch keine Steuern eingerichtet hast) oder Zur automatisierten Steuer wechseln (wenn du derzeit manuelle Steuersätze verwendest).
5. Wenn Squarespace Payments dein Zahlungsdienstleister ist, fahre mit Schritt 10 fort. 
6. Folge den Anweisungen, um deine Geschäftsdaten oder deine persönlichen Daten hinzuzufügen.
7. Klicke im Fenster Überprüfen und bestätigen auf Bestätigen.
8. Gehe unter Steuerstandards zu Steueradresse und klicke auf Hinzufügen.
9. Gib die Steueradresse deines Hauptsitzes ein und klicke auf Speichern.
10. Klicke unter Produktsteuercode auf Hinzufügen und dann auf Speichern.
11. Wähle im Drop-down-Menü einen Standard-Produktsteuercode aus, klicke auf Steuercode hinzufügen und dann auf Speichern. Du kannst derzeit nur einen Standard-Produktsteuercode hinzufügen.
12. Als Nächstes fügst du Steueranmeldungen für die richtigen Adressen/Postleitzahlen hinzu. Klicke zunächst im Steuermenü auf Registrierungen hinzufügen.
13. Wähle die Standorte aus, an denen du angemeldet bist.
14. Wähle die Anmeldungsart für jeden Standort aus. 
15. Wenn der Einrichtungsprozess abgeschlossen ist, wird im Menü „Steuern“ eine grüne Meldung für das Einziehen angezeigt.

Wähle aus, wie Steuern für Kunden angezeigt werden sollen (Preise inklusive Steuern oder separater Steuerbetrag)

Abhängig von deinen erforderlichen Steuereinstellungen kannst du entscheiden, ob Kunden Steuerberechnungen an der Kasse sehen oder ob Steuern in die Produktpreise integriert sind.

So wählst du aus, ob Steuern an der Kasse angezeigt werden oder in die Preise integriert sind:

1. Gehe zum Menü „Steuern“.
2. Wähle unter Anwendung von Steuern die Option An der Kasse hinzufügen oder Im Preis einschließen aus.

Produktspezifische Steuercodes hinzufügen

Produktsteuercodes (Product Tax Codes, PTCs) helfen dabei, die richtigen Umsatzsteuersätze auf bestimmte Arten von Produkten anzuwenden. Beispielsweise kann eine Gerichtsbarkeit einen Steuersatz für Bekleidung und Schuhe und einen anderen Steuersatz für Schuluniformen berechnen. Nachdem du automatisierte Steuern aktiviert hast, kannst du jedem Produkt in deinem Shop einen PTC zuweisen, um die Steuergenauigkeit zu verbessern. Wenn du keinen Code zuweist, wenden wir stattdessen deine Standard-Steuereinstellungen an.

So fügst du Produkt-Steuercodes hinzu:

1. Öffne das Inventar-Menü.
2. Klicke auf ein Produkt, um seine Einstellungen zu öffnen.
3. Scrolle zu Organisation.
4. Klicke unter Produktspezifischer Steuercode auf Suchen.
5. Gib eine Produktkategorie ein oder durchsuche die Liste der offiziellen Steuercodes. Diese Codes entsprechen den Steuerkategorien des jeweiligen Landes und können dir dabei helfen, den richtigen Steuersatz zu berechnen.
6. Klicke auf den Code, um ihn auszuwählen, und klicke dann auf Speichern.

Verifiziere deine Produkt-Steuercodes

Kleine Unterschiede in den Produktbeschreibungen können den Steuersatz ändern. Wenn ein Steuersatz an der Kasse nicht deinen Erwartungen entspricht, ist möglicherweise ein spezifischerer Produktsteuercode erforderlich. 

So kannst du bestätigen, dass deine Produkt-Steuercodes wie erwartet funktionieren:

1. Klicke im Steuermenü auf Globale Einstellungen, um nach Steuercode-Beschreibungen zu suchen.
2. Verwende spezifische Keywords, die zu deinem Produkt passen (Suche z. B. sowohl nach „Ernährung“ als auch nach „Diät“, wenn du Nahrungsergänzungsmittel verkaufst). Du kannst auch auf die vollständige Liste der Steuercodes von Stripe zugreifen.
3. Wende einen neuen Code auf dein Produkt an
4. Führe eine Testbestellung auf deiner Website aus. Vergewissere dich während des Bezahlvorgangs, dass der Steuersatz für deinen registrierten Standort, deine Lieferadresse und deinen Produkttyp korrekt ist.
5. Wenn der Steuersatz nicht deinen Erwartungen entspricht, versuche, den Produktsteuercode auf eine ähnliche Kategorie zu ändern, und teste erneut.

Hinweis: Das Zuweisen eines Produktsteuercodes überschreibt den Standard-Produktsteuercode deines Shops für diesen Artikel. Produktsteuercodes sind nur verfügbar, wenn du automatisierte Steuern verwendest. Wenn du manuelle Steuern verwendest, gelten keine PTCs. Wenn du dir nicht sicher bist, welcher Code für deine Produkte gilt, wende dich an einen qualifizierten Steuerexperten. Ausführliche Definitionen findest du in dieser Dokumentation.

Preise und Transaktionsgebühren für die Einrichtung von automatisierten Steuersätzen

Für Bestellungen, die automatisierte Steuern verwenden, fällt pro Transaktion eine automatisierte Steuergebühr an. Die Gebühr richtet sich nach deinem aktuellen Website-Abo:

Jede Transaktionsgebühr unterliegt einer maximalen Obergrenze, die auf der Währung deines Shops basiert. Wenn deine Zahlungswährung beispielsweise auf USD eingestellt ist, beträgt die maximale Gebühr 0,99 USD pro Transaktion. 

Verwende die folgende Tabelle, um die Höchstgebühr in jeder Währung zu ermitteln:

Wann die Transaktionsgebühr anfällt

Die Gebühr fällt an, wenn der automatisierte Steuerservice die Steuern für eine Bestellung berechnet. Dies ist der Fall, wenn ein Produkt mindestens einen PTC hat und wenn die Liefer- oder Rechnungsadresse eines Kunden mit einem Standort übereinstimmt, an dem du eine aktive Steueranmeldung hast. Die Gebühr kann auch dann anfallen, wenn die berechnete Steuer 0,00 USD beträgt.

Dies kann verschiedene Gründe haben:

• Steuervergünstigungen (nur USA): Die Transaktion findet während einer staatlich vorgeschriebenen Umsatzsteuerbefreiung statt.
• Schwellenwerte: Der Wert des Artikels hat einen bestimmten Schwellenwert für die Gerichtsbarkeit nicht erreicht (z.  B. Kleidung unter einem bestimmten Wert in New York).
• Ausgenommene Produktsteuercodes (Product Tax Codes, PTCs): Mindestens ein Artikel in der Bestellung hat einen PTC, der an deinem angemeldeten Standort steuerpflichtig ist, auch wenn andere Produkte im Warenkorb in diesem Rechtssystem steuerbefreit sind.

Wann die Transaktionsgebühr nicht anfällt

Aus folgenden Gründen wird dir keine Gebühr berechnet:

• Keine aktive Anmeldung: Die Adresse des Kunden befindet sich an einem Ort, an dem du keine aktive Steueranmeldung hast.
• Nicht steuerpflichtige PTCs: Jedem Artikel im Warenkorb ist ein Steuercode für nicht steuerpflichtige Produkte zugewiesen.

Zu automatisierten Steuersätzen wechseln

Wenn du derzeit manuelle Steuersätze verwendest und Steuern automatisch berechnen möchtest:

1. Öffne das Menü Steuern.
2. Klicke unter Zusätzliche Steuereinstellungen auf Zur automatisierten Steuer wechseln.
3. Wähle Automatisiert.
4. Klicke auf Update.

Wenn du es vorziehst, deine Steuersätze manuell einzugeben, kannst du zu manuellen Steuersätzen wechseln.

FAQ

Nachfolgend findest du Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Einrichtung.

Berechnet die automatisierte Steuerfunktion Steuerausnahmen für bestimmte Artikel?

Ja. Eine Region kann eine Steuerausnahme haben, die verhindert, dass dein Shop Steuern auf bestimmte Produkte erhebt, selbst wenn du dafür eingerichtet bist, die Steuern dort zu erheben. Diese Steuerausnahmen für bestimmte Artikel werden automatisch berechnet, wenn der Produktsteuercode (PTC), den du einem Produkt zuweist, dem System mitteilt, dass der Artikel gemäß bestimmten lokalen Vorschriften steuerbefreit ist.

In New York sind beispielsweise Kleidung und Schuhe von der Umsatzsteuer befreit, wenn der Artikel weniger als 110,00 USD kostet. Wenn du dein Produkt mit dem richtigen Code für Kleidung und Schuhe getaggt hast, wenden wir diese Regel automatisch an, und Kunden in New York wird für diesen Kauf keine Steuer berechnet.

Gelten Änderungen an den Steuervorschriften meines Shops für Abo-Verlängerungen?

Die Steuer auf die regelmäßige Verlängerung eines Kunden beruht auf dem gleichen Satz wie bei der ersten Bestellung und wird nur aktualisiert, wenn du den Abonnementpreis anpasst. Wenn du Preisänderungen vornimmst, berechnen wir die Steuern mithilfe der aktualisierten Einstellungen deines Shops neu. Bei zukünftigen Verlängerungen werden diese aktualisierten Steuern verwendet. Dieser neue Steuersatz gilt nur für die derzeitige Version des aktualisierten Produktabonnements. Beachte, dass Änderungen der Häufigkeit der Verlängerung oder des Produktnamens den Steuersatz nicht aktualisieren.

Gelten Steuervergünstigungen und -befreiungen in den USA automatisch für meinen Shop?

Ja, automatisierte Steuern verwalten Steuervergünstigungen und Steuerbefreiungen automatisch und stellen sicher, dass der korrekte Steuersatz an der Kasse angewendet wird.

Wie wendet mein Shop den richtigen Steuersatz an der Kasse an?

Die Funktion automatisierte Steuern führt Berechnungen in Echtzeit anhand deiner Produkt-Steuercodes, Preisschwellenwerte, deiner Geschäftsadresse, der Liefer- oder Rechnungsadresse deines Kunden und der Standorte durch, an denen du dich für die Erhebung von Steuern angemeldet hast.

Wenn beispielsweise ein Paar Socken in deinem Shop Bekleidung und Schuhe als Produkt-Steuercode verwendet und ein Hemd den Produkt-Steuercode Schuluniformen verwendet, wendet die Kasse den korrekten Preis jedes Artikels an, wenn ein Kunde beide kauft. Abhängig von der eingegebenen Adresse sehen Kunden möglicherweise auch unterschiedliche Tarife für jeden deiner registrierten Standorte.

Wende dich an einen Steuerexperten, um Hilfe zu den Steuersätzen oder deinen steuerlichen Pflichten zu erhalten.

Kann ich Steuern auf den Versand steuerbefreiter Produkte erheben?

Nein. Die Versandsteuer richtet sich nach der Besteuerung der in der Bestellung enthaltenen Artikel. Wenn ein Artikel steuerbefreit ist, wird der Anteil an den Versandkosten nicht versteuert. Zur Deckung deiner Versandkosten kannst du eine Bearbeitungsgebühr erheben. Bearbeitungsgebühren gelten für die gesamte Bestellung, werden aber beim Bezahlvorgang nicht separat ausgewiesen.

Warum hat mein Shop keine Umsatzsteuer erhoben?

Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen:

• Du hast den Einrichtungsvorgang nicht abgeschlossen.
  • Um dies zu beheben, schließe den Einrichtungsvorgang erneut ab. Wenn der Einrichtungsprozess abgeschlossen ist, wird eine grüne Meldung für das Einziehen im Menü Steuern angezeigt.
• Die Adresse des Kunden liegt außerhalb deiner registrierten Steuerregionen.
  • Um dies zu beheben, melde dich bei der zuständigen Steuerbehörde in deiner Nähe an, bevor du Steuern erhebst. Nachdem du dich bei der richtigen Steuerbehörde angemeldet hast, kannst du in deinen Einstellungen Anmeldungen für diesen US-Bundesstaat oder dieses Land hinzufügen. Dein Shop erhebt keine Umsatzsteuer, wenn die Adresse des Kunden außerhalb deiner registrierten Steuerregionen liegt. Wende dich an einen Steuerexperten, um Hilfe bei deiner Steueranmeldung zu erhalten.

Ich verwende derzeit TaxJar. Kann ich automatisierte Steuern verwenden, wenn ich TaxJar bereits verbunden habe?

Nein. Automatisierte Steuern und TaxJar können nicht gleichzeitig ausgeführt werden. Durch das Einschalten des einen Schalters wird der andere ausgeschaltet. Um automatisierte Steuern zu verwenden, trenne TaxJar von deiner Website und schließe den Einrichtungsprozess für automatisierte Steuern ab.

Tipp: Registriere dich für unser Webinar Versand und Steuern für Squarespace-E-Commerce einrichten, in dem wir dir zeigen, wie du Steuersätze einrichtest und Versand- und Abholoptionen für physische Produkte hinzufügst.